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浙江省人大常委会办公厅2015年度部门决算
发布时间:2016-10-31 16:27:00

  一、浙江省人大常委会办公厅概况

  (一)主要职能

  1、承办省人大会议、常委会会议、主任会议以及省人大机关有关会议及活动的组织、会议简报、新闻宣传等准备工作;

  2、负责省人大常委会、专门委员会和工作委员会立法、监督、调研、代表建议意见办理等具体组织服务保障工作;

  3、负责省人大机关文字综合工作和调查研究课题,总结地方人大工作经验;

  4、负责省人大常委会理论、法律学习的具体服务工作;

  5、负责省人大机关文书处理和保密、保卫工作;

  6、接待处理人民群众来信来访;

  7、负责省人大机关及所属单位的干部、人事管理工作;组织安排机关干部职工的政治、业务学习;

  8、负责省人大机关的后勤、服务、接待工作;

  9、负责省人大机关离退休人员的管理和服务工作;

  10、办理常委会和主任会议交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,浙江省人大常委会办公厅部门决算包括:厅本级决算、厅属2个事业单位(浙江省人大培训中心和浙江省人大常委会办公厅信息中心)决算。

  二、浙江省人大常委会办公厅2015年度部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  浙江省人大常委会办公厅2015年度收入决算9,797.17万元,其中:本年收入8,662.95万元,占总收入88.42%,包括财政拨款收入8,548.90万元(其中,一般公共预算8,548.90万元,政府性基金预算0万元),占总收入87.26%;事业收入(不含专户资金)86.69万元,占总收入0.88%;其他收入27.36万元,占总收入0.28%。上年结转收入1,134.22万元,占总收入11.58%。

  (二)支出决算总体情况

  浙江省人大常委会办公厅2015年度支出决算8,837.80万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出7,446.37万元、科学技术支出0.30万元、社会保障和就业支出920.95万元、医疗卫生与计划生育支出87.93万元、住房保障支出382.26万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出4,863.40万元,日常公用支出976.59万元,项目支出2,997.81万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出8,731.58万元,其他各类支出106.23万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

  1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)4274.39万元,主要用于办公厅在职人员和日常公用方面的基本支出。

  2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)306.77万元,主要用于人大行政管理事务方面的支出。?

  3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)371.43万元,主要用于厅属事业单位人员工资、日常运转和机关信息化建设等方面的支出。

  4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)1393.93万元,主要用于人大召开人民代表大会、常委会、主任会议等专门会议的支出。

  5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)379.43万元,主要用于人大立法工作方面的支出。

  6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)111.69万元,主要用于人大开展监督工作的支出。

  7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)44万元,主要用于人大开展代表培训工作的各项支出。

  8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)248.8万元,主要用于人大代表开展各类活动、视察、调研等方面的支出。

  9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项)10万元,主要用于人大处理来信来访工作的支出。

  10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)5.56万元,主要用于厅属事业单位人员工资和日常运转等方面的支出。

  11.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)192.14万元,主要用于人大其他专项事务方面的支出。

  12.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)2万元,主要用于建设“法治浙江”调研课题经费支出。

  13.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)0.3万元,主要用于社会科学研究支出。

  14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)920.95万元,主要用于办公厅本级的离退休人员支出。

  15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)77.33万元,主要用于办公厅本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

  16.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)10.6万元,主要用于厅属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

  17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)302.5万元,主要用于办公厅本级和厅属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)79.77万元,主要用于按房改政策规定,给符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

  (四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算98.12万元,比上年决算数下降5.6%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是根据出国计划和实际工作需要安排。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组7个;本单位全年因公出国(境)累计19人次。

  2.公务接待费:2015年度公务接待费决算61.68万元,比上年决算数增长14.58%。主要用于接待全国人大、兄弟省市及省内市县(区)人大来浙、来杭学习交流、立法、监督工作调研、专项检查、代表视察等工作支出。增加的主要原因是全国人大及兄弟省市来浙工作调研、视察等任务增加。本单位国内公务接待363批次,3,567人次,共61.68万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算140.02万元,与上年决算数基本持平。其中,公务用车运行维护费支出140.02万元,主要用于保障办公厅及下属预算单位履行公务活动、开展立法、监督工作调研、专项检查、代表视察活动及培训、信访工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年度,厅机关及厅属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为41辆。

  (五)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2015年度浙江省人大常委会办公厅本级、厅属2个事业单位的机关运行经费一般公共预算支出976.59万元,比上年度增加256.73万元,增长35.66%,主要原因是新增智能公文交换系统维修费用,计提工会经费、福利费基数增加等。

  2.政府采购支出情况。

  2015年度浙江省人大常委会办公厅本级及所属各预算单位政府采购支出总额668.01万元,其中:政府采购货物支出95.16万元、政府采购服务支出572.84万元。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2015年12月31日,浙江省人大常委会办公厅本级及所属各预算单位共有车辆52辆,其中,省部级领导干部用车10辆、一般公务用车42辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

  4.部门预算绩效情况。

  2015年度浙江省人大常委会办公厅对“部门预决算审查监督经费”项目实行绩效评价管理,涉及一般公共预算当年预算80万元,实际支出74.66万元。

  绩效评价结果如下:实施的项目依据充分,目标明确,项目完成率较高,财政资金拨付及时,资金管理和使用规范,项目实施后取得较好的效益。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  5.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  8.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

  10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  11.一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项):指为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

  12.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

  13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项):指人大立法方面的支出。

  14.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):指人大开展监督工作的支出。

  15.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):指人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

  16.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。

  17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项):指人大处理来信来访工作的支出。

  18.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  19. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指除上述项目以外的其他人大事务支出。

  20.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映开展专项业务活动所发生的支出。

  21. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

  23.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  24.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金。

  26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。


相关附件下载:
2015年度省级部门收支决算总表
2015年度省级部门财政拨款支出决算表
2015年度省级部门一般公共预算基本支出决算表
2015年度省级部门收入决算总表
2015年度省级部门支出决算总表
2015年度一般公共预算“三公”经费决算表
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