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浙江省人大常委会办公厅2017年部门预算
发布时间:2017-02-28 11:13:00

一、浙江省人大常委会办公厅概况

(一)主要职能

   1、承办省人大会议、常委会会议、主任会议以及省人大机关有关会议及活动的组织、会议简报、新闻宣传等准备工作;

   2、负责省人大常委会、专门委员会和工作委员会立法、监督、调研、代表建议意见办理等具体组织服务保障工作;

   3、负责省人大机关文字综合工作和调查研究课题,总结地方人大工作经验;

   4、负责省人大常委会理论、法律学习的具体服务工作;

   5、负责省人大机关文书处理和保密工作;

   6、接待处理人民群众来信来访;

   7、负责省人大机关及所属单位的干部、人事管理工作;组织安排机关干部职工的政治、业务学习;

   8、负责省人大机关的后勤、服务、接待、保卫工作;

   9、负责省人大机关离退休人员的管理和服务工作;

   10、办理常委会和主任会议交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

   从预算单位构成看,浙江省人大常委会办公厅部门预算包括:厅本级预算、厅属1家事业单位(浙江省人大常委会办公厅信息中心)预算。

二、浙江省人大常委会办公厅2017年部门预算安排情况说明

(一)关于浙江省人大常委会办公厅2017年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则,浙江省人大常委会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。浙江省人大常委会办公厅2017年收支总预算10336.91万元。

(二)关于浙江省人大常委会办公厅2017年收入预算情况说明

   浙江省人大常委会办公厅2017年收入预算10336.91万元,其中:一般公共预算拨款收入9399.38万元,占91.9%;上年结转937.53万元,占9.1%。

(三)关于浙江省人大常委会办公厅2017年支出预算情况说明

   浙江省人大常委会办公厅2017年支出预算10336.91万元。

   1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 8961.77万元,社会保障和就业支出798.39万元,医疗卫生与计划生育支出129万元,住房保障支出447.75万元。

   2.按支出用途分类,包括人员支出4803.51万元,日常公用支出1595.44万元,项目支出3937.96万元。

(四)关于浙江省人大常委会办公厅2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

   浙江省人大常委会办公厅2017年财政拨款收支总预算9399.38万元。包括:一般公共预算拨款收入9399.38万元;支出包括:一般公共服务支出8024.24万元、社会保障和就业支出798.39万元、医疗卫生与计划生育支出129万元、住房保障支出447.75万元。

(五)关于浙江省人大常委会办公厅2017年一般公共预算当年拨款情况说明

   1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

   浙江省人大常委会办公厅2017年一般公共预算当年拨款9399.38万元,比2016年执行数增加737.83万元,主要是人员经费增加。

   2.一般公共预算当年拨款结构情况

   一般公共服务支出(类)8024.24万元,占85.4%;社会保障和就业支出(类)798.39万元,占8.5%;医疗卫生与计划生育支出129万元,占1.4%;住房保障支出447.75万元,占4.7%。

   3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

   (1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)4833.31万元,主要用于办公厅在职人员工资和日常公用方面的基本支出。

   (2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)240.11万元,主要用于人大行政管理事务方面的支出。

   (3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)553.7万元,主要用于厅属事业单位人员工资、日常运转和机关信息化建设等方面的支出。

   (4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)1580万元,主要用于人大召开人民代表大会、常委会、主任会议等专门会议的支出。

   (5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)150万元,主要用于人大立法工作方面的支出。

   (6)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)40万元,主要用于人大开展监督工作的支出。

   (7)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)306.12万元,主要用于人大代表开展各类视察、调研等方面的支出。

   (8)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)321万元,主要用于人大其他专项事务方面的支出。

   (9)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)160.05万元,主要用于办公厅本级的离休人员支出。

   (10)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)455.97万元,主要用于办公厅本级和厅属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

   (11)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)182.37万元,主要用于办公厅本级和厅属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

   (12)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)119.05万元,主要用于办公厅本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

   (13)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)9.95万元,主要用于厅属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

   (14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)332.79万元,主要用于办公厅本级和厅属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   (15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)114.96万元,主要用于按房改政策规定,给符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(六)关于浙江省人大常委会办公厅2017年一般公共预算基本支出情况说明

   浙江省人大常委会办公厅2017年一般公共预算基本支出6398.95万元,其中:

   人员经费4803.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

   公用经费1595.44万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置(其他资本)。

(七)关于浙江省人大常委会办公厅2017年政府性基金预算支出情况说明

   浙江省人大常委会办公厅2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于浙江省人大常委会办公厅2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算113万元,比上年执行数增长443.5%。主要用于办公厅及下属预算单位人员的人大与国外地方议会有关立法、监督等工作经验交流、友城间交流互访等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加主要原因是上年因公出国(境)任务因工作调整临时取消,为了加强人大与国外地方议会交流,根据实际工作需要安排今年因公出国(境)预算。

   2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算61.68万元,比上年执行数增长75.6%。主要用于接待外国友好城市访问团、议会交流团、全国人大、兄弟省市及省内市县(区)人大来浙、来杭学习交流、立法、监督工作调研、专项检查、代表培训和视察等工作支出。增加的主要原因是今年各项工作任务增加,全国人大、兄弟省市人大来浙调研、考察、视察的人员会大量增加,所需公务接待经费有所增加。

   3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算31万元,比上年执行数下降34.7%。其中,无公务用车购置支出(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出31万元,主要用于办公厅及下属预算单位立法、监督等工作调研、专项检查、代表培训和视察、信访工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是公车改革后相应经费减少。

(九)其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费

   2017年浙江省人大常委会办公厅本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1568.61万元。

   2.政府采购情况

   2017年浙江省人大常委会办公厅各单位政府采购预算总额2077.85万元,其中:政府采购货物预算55.98万元、政府采购工程预算0万元、政府出采购服务预算2021.87万元。

   3.国有资产占有使用情况

   截至2016年12月31日,浙江省人大常委会办公厅所属各预算单位共有车辆4辆,其中,老干部服务用车2辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

   2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

   4.绩效目标设置情况

   2017年浙江省人大常委会办公厅专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 3000.43万元。

三、名词解释

   1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

   4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

   6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

   7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项):指为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

   8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

   9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项):指人大立法方面的支出。

   10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):指人大开展监督工作的支出。

   11.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。

   12.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指除上述项目以外的其他人大事务支出。

   13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

   14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

   15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

   16.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

   17.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

   18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金。

   19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。


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